Olá pessoal !
Hoje presenciei a Rejeição 629 no envio de uma Nota Fiscal de Saída de complemento de valor.
Gostaria de compartilhar com vocês qual foi a solução deste problema.
Rejeição 629 |
A primeira coisa que fiz foi pesquisar na internet o motivo
da rejeição 629.
Encontrei que a validação da Sefaz para calcular o Valor do
Produção é realizada da seguinte forma:
vProd = vUnCom * qCom
Na nossa língua:
Valor do Produto = Preço Unitário * Quantidade
Ou seja, a rejeição se deve quando o valor do produto não é
resultante do cálculo entre os campos vUnCom e qCom.
O valor resultante deve ser arredondado para um valor
numérico com duas casas decimais. Porém, podemos considerar uma tolerância de
R$ 0,01 para mais ou para menos.
Quando abri o cálculo gerado no meu XML, vi que a tag de
quantidade (qCom) estava zerada, e as demais tags estavam ok.
Após vários testes, descobri que era a primeira nota que estávamos
usando a Utilização de Complemento de Valor e que a finalidade dela na tabela
Utilização estava configurada como “Normal”.
Ao alterar a finalidade para “Complementar”, a Nota Fiscal
foi processada e autorizada no Sefaz.
NF autorizada! |
As vezes a dor de cabeça é maior que a solução dos problemas.
Abraço!
Olá Keflin, estou em busca de solução de um problema que ocorre aqui na minha empresa... É relacionado ao SAP Business One na questão de retorno de remessa de industrialização onde retornar duas nfs: a do produto e do serviço. A empresa está estocando serviço mas acredito que isso está incorreto. Se puder me ajudar, preciso saber como o serviço de industrialização deve ser cadastrado no SAP e em que momento entre é contabilizado na ordem de produção.
ResponderExcluir